日期：2024-12-01 15:05
来源：黑龙江省疾病预防控制局
黑龙江省疾病预防控制中心2024年度部门决算公开说明
一、单位职责
承担辖区内疾病、疫病预防、控制等公共卫生工作；承担传染病流行、中毒、自然灾害、污染等公共卫生突发事件的调查处理工作；承担疾病疫病监测和公共卫生监测、检验工作；承担皮肤病、性病、麻风病、结核病等传染性疾病和精神领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为社会提供疾
病疫病、传染性疾病、精神病、皮肤病、性病、麻风病等领域预防控制服务工作，为省卫生健康主管部门相关职能开展提供技术服务保障工作。
二、机构设置
黑龙江省疾病预防控制中心内设机构（处室）共30个，包括：党委办公室、综合办公室、纪检监察与审计科、人力资源科、财务科、后勤保障科、科研教育科(预防医学科学院办公室，公共卫生医师规范化培训办公室)、监测预警与应急指挥中心、信息技术支撑中心、病毒病检验检测所、细菌病检验检测所、传染病预防控制所(流行病学调查所)、结核与艾滋病预防控制所、消毒与医院感染控制所、免疫规划所、慢性非传染性疾病预防控制所、地方病和寄生虫病预防控制所、营养与食品安全所、环境与健康所、学校卫生所、理化检验所、卫生毒理所、精神卫生所、放射卫生与职业健康健康促进与健康教育所、中心实验室(生物安全与质量控制科)、社会技术服务所(招标采购办公室)、医疗与传染病监督科(医院公共卫生管理和疾控监督员办公室)、公共卫生综合监督科、宣传中心(对外合作中心)。
2024年度部门决算情况说明
一、2024年度决算收支增减变化情况
（一）年度收入增减变化情况
黑龙江省疾病预防控制中心2024年度总收入25,199.54万元，其中本年收入19,069.82万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入18,657.82万元，比上年决算数减少4,218.39万元，下降18.44%。主要变动情况：基本建设项目下达资金减少；中央转移支付项目法资金减少。
2.事业收入408.33万元，比上年决算数减少63.17万元，下降13.40%。主要变动情况：科研项目存在周期性，部分科
研收入减少。
3.其他收入3.66万元，比上年决算数减少16.59万元，下降81.93%。主要变动情况：外单位缴纳水电费、实践技能考试费减少。
（二）年度支出增减变化情况
黑龙江省疾病预防控制中心2024年度总支出25,199.54万元，其中本年支出23,814.92万元。具体情况如下：
1.基本支出9,011.73万元，比上年决算数减少644.00万元，下降6.67%。主要变动情况：人员经费减少。
2.项目支出14,803.19万元，比上年决算数减少9,475.28万元，下降39.03%。主要变动情况：承担重大公卫、基本公卫等中央转移支付任务及资金减少。
二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
2024年度，黑龙江省疾病预防控制中心财政拨款“三公”经费支出总额为35.36万元，与2023年度决算相比减少16.68万元，下降32.05%，变化的主要原因是2024年度无公务用车购置；与2024全年预算持平。
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公
出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。
（二）公务用车购置及运行维护费35.36万元。
1.公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少30.65万元，下降100.00%，变化的主要原因是2024年度无公务用车购置；与2024全年预算持平。
2.公务用车运行维护费35.36万元，与2023年度决算相比增加13.97万元，增长65.31%，变化的主要原因是主要原因是按照基本公共卫生应急队伍建设项目实施方案开展应急工作产生应急车辆运行维护费；承担亚冬会国家应急队伍保障工作，根据相关部署对国家应急队伍车辆进行维修改造；与2024全年预算持平。公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量42辆，与上年相比减少5辆。
（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与
2024全年预算持平。全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。
三、机关运行经费支出情况
黑龙江省疾病预防控制中心2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购支出情况说明
（一）总体情况。黑龙江省疾病预防控制中心2024年度政府采购支出总额11624.22万元，其中：政府采购货物支出7143.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4480.48万元。授予中小企业合同金额638.17万元，占政府采购支出总额的5.49%，其中：授予小微企业合同金额420.96万元，占授予中小企业合同金额的65.96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.134%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.029%。
（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计638.17万元，其中，面向小微企业采购420.96万元，占65.96%（详见下
表）。
五、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黑龙江省疾病预防控制中心共有车辆42辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他用车15辆，其他用车主要是应急车、运输车、冷藏车等。单价 1 0 0万元（含）以上设备（不含车辆） 6 2台（套）。房屋31069.08平方米。
六、预算绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，省疾控对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金1614.27万元，占一般公共预算项目支出总额的10.97%。
（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。
省疾控对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6500万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分77.98分。重点项目具体情况为：
（1）“黑龙江省疾病预防控制中心异地新建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77.98分。全年预算数为6500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：中。发现的主要问题及原因：资金于2024年12月份下达，所以全年无法支付。下一步改进措施：2025年上半年完成支付。
