黑龙江省疾病预防控制局2024年度部门决算公开说明
一、部门职责
黑龙江省疾病预防控制局隶属于黑龙江省疾病预防控制局部门，主要职责包括：
（一）贯彻落实国家制定的传染病预防控制及公共卫生监督的法律法规、政策、规划、标准，组织拟订有关地方性法规、省政府规章草案和政策、规划、标准，负责疾病预防控制网络和工作体系建设。
（二）领导全省各级疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。审核市（地）疾病预防控制局的监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。
（三）制定并组织落实免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责全省预防接种监督管理工作，实施国家检疫、监测传染病目录。
（四）统筹规划并监督管理传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防监督员制度，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策并组织实施。
（五）规划指导传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作并发布疫情信息，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。
（六）负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟订应急预案并组织开展演练，指导疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。
（七）协同指导疾病预防控制科研体系建设，拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的对外交流与合作。
（八）负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，依法组织查处违法行为，健全卫生健康综合监督体系。
（九）完成省委、省政府交办的其他任务。
（十）职能转变。黑龙江省疾病预防控制局应当强化对全省各级疾病预防控制机构的业务领导和工作协同，建立健全疾病预防控制工作体系和网络，为维护人民健康提供有力保障。坚持将预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接，完善公共卫生重大风险评估、研判、决策机制，提高评估监测敏感性和准确性。优化资源配置，完善运行机制，坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，强化科研支撑体系，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。
二、机构设置
黑龙江省疾病预防控制局（部门）决算是包括黑龙江省疾病预防控制局（本级）以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位2家，纳入黑龙江省疾病预防控制局（部门）决算编制范围的预算单位具体情况如下：
2024年度部门决算情况说明
一、2024年度决算收支增减变化情况
（一）年度收入增减变化情况
黑龙江省疾病预防控制局2024年度总收入65,271.29万元，其中本年收入57,810.37万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入26,753.03万元，比上年决算数增加26,753.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
2.政府性基金预算财政拨款收入362.14万元，比上年决算数增加362.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
3.事业收入30,647.16万元,比上年决算数增加30,647.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
4.其他收入48.05万元，比上年决算数增加48.05万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
（二）年度支出增减变化情况
黑龙江省疾病预防控制局2024年度总支出65,271.29万元，其中本年支出63,849.73万元。具体情况如下：
1.基本支出27,358.77万元，比上年决算数增 加27,358.77万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
2.项目支出36,490.96万元,比上年决算数增加36,490.96万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
2024年度，黑龙江省疾病预防控制局财政拨款“三公”经费支出总额为35.36万元，与2023年度决算相比增加35.36万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年新成立部门，未编制2023年决算；与2024全年预算持平。
（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公
出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。
（二）公务用车购置及运行维护费35.36万元。
1.公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。
2.公务用车运行维护费35.36万元，与2023年度决算相比增加35.36万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是2024年新成立部门，未编制2023年决算；与2024全年预算持平。
公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量42
辆，与上年相比增加42辆。
（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。
全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。
三、机关运行经费支出情况
黑龙江省疾病预防控制局2024年度机关运行经费支出61.07万元，比上年决算数增加61.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：2024年新成立部门，未编制2023年决算。
四、政府采购支出情况说明
（一）总体情况。黑龙江省疾病预防控制局2024年度政府采购支出总额12,969.61万元，其中：政府采购货物支出8,028.77万元、政府采购工程支出243.00万元、政府采购服务支出4,697.84万元。授予中小企业合同金额1983.57万元，占政府采购支出总额的15.29%，其中：授予小微企业合同金额1,565.37万元，占授予中小企业合同金额的78.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.35%，工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的7.51%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.6%。
（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计638.17万元，其中，面向小微企业采购420.96万元，占65.96%（详见下表）
五、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黑龙江省疾病预防控制局共有车辆56辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车17辆、其他用车21辆，其他用车主要是专业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）100台（套）。房屋87148.41平方米。
六、预算绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省疾病预防控制局（部门）对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目37个,共涉及资金11665.99万元，占一般公共预算项目支出总额的31.97%。组织对2024年度偿还政府债券利息1个政府性基金预算项目支出
开展绩效自评，共涉及资金362.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
（二）黑龙江省疾病预防控制局部门预算整体支出自评涉及资金63849.73万元，执行数为63849.73万元，完成预算的100%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成年度工作计划。发现的主要问题及原因：按照年度工作任务，完成目标。下一步改进措施：按照年度工作任务，完成年度工作。
（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。黑龙江省疾病预防控制局（部门）对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计12064.05万元，执行数合计686.99万元，完成预算的5.69%，平均得分91.36分。重点项目具体情况为：
（1）“省疾控局开办费”项目（专项）支出自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.56分。全年预算数为263.05万元，执行数为234.07万元，完成预算的88.98%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：继续保持资金使用及时性、规范性。
（2）“黑龙江省疾病预防控制中心异地新建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77.98分。全年预算数为6500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：项目资金于2024年12月份下达。下一步改进措施：2025年上半年完成支付。
（3）“黑龙江省疾病预防控制中心异地新建项目”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分77.98分。全年预算数为6500万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：项目资金于2024年12月份下达。下一步改进措施：2025年上半年完成支付。
（4）“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.26分。全年预算数为4975万元，执行数为126.92万元，完成预算的2.55%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：一是积极推进专项资金使用进度；二
是确保资金管理使用规范。
（5）“基本公共卫生服务补助资金（中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：项目资金支付缓慢。下一步改进措施：一是积极推进专项资金使用进度；二是确保资金管理使用规范。
（6）“省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年度工作任务，完成目标。发现的主要问题及原因：按照年度工作任务，完成年度工作。下一步改进措施：按照年度工作任务，完成年度工作。
（四）项目（专项）支出部门评价结果。
黑龙江省疾病预防控制局（部门）组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计11525.9万元，执行数合计849.04万元，完成预算的7.37%，平均得分90分。具体情况为：
（1）“2024年基本公共卫生服务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为1380.9万元，执行数为379.09万元，完成预算的27.45%。项目绩效目标完成情况：根据实施方案及资金管理有关规定，项目任务得到了妥善执行，程序遵循了既定规范。发现的主要问题及原因：部分资金使用计划因新增实际工作调整以及合同履约时限等问题，造成项目资金支付缓慢。下一步改进措施：一是积极推进专项资金使用进度；二是确保资金管理使用规范。
（2）“2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为10145万元，执行数为469.95万元，完成预算的4.63%。项目绩效目标完成情况：根据实施方案及资金管理有关规定，项目任务得到了妥善执行，程序遵循了既定规范。发现的主要问题及原因：个别设备采购手续繁多，采购程序复杂，尚有未满足支付条件的采购项目，造成项目资金支付缓慢。下一步改进措施：一是积极推进专项资金使用进度；二是确保资金管理使用规范。
