日期：2024-11-11 04:35
来源：黑龙江省疾病预防控制局
黑龙江省传染病防治院2024年度部门决算公开说明
一、单位职责
黑龙江省传染病防治院的主要职责是：承担传染性疾病预防、诊治工作，同时承担省艾滋病诊疗管理工作；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。隶属于黑龙江省疾病预防控制局，是三级甲等专科医院。医院现为省公共卫生突发事件救治中心，省突发传染病应急救治基地。全国耐多药结核病基地之一。全国结核病互联网医院集团首批上线单位，北京结核病诊疗技术创新联盟体外诊断技术评估临床试验基地，北京结核病诊疗技术创新联盟理事单位，全国结核病医院联盟副主任委员单位，全国结核病院长联盟常务理事单位，中国防痨协会理事单位。
二、机构设置
黑龙江省传染病防治院内设机构（处室）共39个，包括：结核内一科、结核内二科、综合内科、肿瘤内科、中医科、骨一科、骨二科、胸外科、综合外科、呼吸与危重症医学科、第一门诊部、麻醉科、腔镜介入科、检验科、结核病诊断科、放射诊断科、物理诊断科、核磁共振科、药剂科、
分院医管部、分院医疗一部、分院医疗二部、分院医疗保障部、分院综合办公室、党政综合办公室、组织人事科、财务科、医务科、护理部、感染控制科、科研教育科、医保科、信息中心、纪检监察室、工会、离退休办、总务科、器械和办公用品科、医用耗材和试剂管理科。
2024年度部门决算情况说明
（一）年度收入增减变化情况
黑龙江省传染病防治院2024年度总收入39,157.26万元，其中本年收入37,826.05万元。具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入7,216.70万元，比上年决算数减少2,721.21万元，下降27.38%。主要变动情况：本年度财政项目拨款减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入362.14万元，与上年决算数持平。
3.事业收入30,238.83万元，比上年决算数减少7,095.47万元，下降19.01%。主要变动情况：结核病患者总量逐年减少的大趋势下，政策性调价等因素影响，门诊和住院的医疗收入降低。。
4.其他收入8.38万元，比上年决算数减少83.27万元，下降90.86%。主要变动情况：本年度非同级财政拨款减少,利息收入减少等。
（二）年度支出增减变化情况黑龙江省传染病防治院2024年度总支出39,157.26万元，其中本年支出39,156.90万元。具体情况如下：
1.基本支出17,795.26万元，比上年决算数增加3,218.76万元，增长22.08%。主要变动情况：人员经费和公用经费较上年有所增长。
2.项目支出21,361.65万元，比上年决算数减少16,689.16万元，下降43.86%。主要变动情况：因一些项目未执行完相关手续，所以项目支出有所减少。
二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
黑龙江省传染病防治院2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。
三、机关运行经费支出情况
黑龙江省传染病防治院2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购支出情况说明
（一）总体情况。黑龙江省传染病防治院2024年度政府采购支出总额1,121.85万元，其中：政府采购货物支出689.47万元、政府采购工程支出243.00万元、政府采购服务支出189.38万元。授予中小企业合同金额1121.85万元，占政府采购支出总额的 1 0 0 %，其中：授予小微企业合同金额1121.85万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。如无面向中小企业预留情况，应表述为：黑龙江省传染病防治院2024年度无面向中小企业预留情况。
五、国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黑龙江省传染病防治院共有车辆13辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤客车、电动巡逻车、电动平板车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）37（套）。房屋53132.56平方米。
六、预算绩效评价情况
（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省传染病防治院对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目13个，共涉及资金9725.60万元，占一般公共预算项目支出总额的45.53%。对2024年度政府性基
金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金362.14万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。黑龙江传染病防治院对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计5301万元，执行数合计452.92万元，完成预算的8.54%，平均得分93.42分。重点项目具体情况为：
（1）“2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90.26分。全年预算数为4975万元，执行数为126.92万元，完成预算的2.55%。项目绩效目标完成情况：资金支出率缓慢。下一步改进措施：一是积极推进专项资金使用进度；二是确保资金管理使用规范。
（2）“基本公共卫生服务补助资金（中央）”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：资金支出率为0。下一步改进措施：积极加快专项资金使用进度。
（3）“省属公立医院取消药品加成药品省级补助资金”根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为321万元，执行数为321万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对医院取消药品加成减少的合理收入的补偿来填补医院因取消药品加成而产生的一定数额的资金缺口，用于弥补经费。
